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文檔分類:管理/人力資源

公司年度經營計劃書.doc


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公司年度經營計劃書.doc
文檔介紹:
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2015年度經營計劃書
一、2015年的經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨 勢作出基本研判,將 2015年的經營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤,完善結構升效率。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、工廠各車間的各項經營、生產、管理活動,包括政策制
訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、2015年的經營目標
(一)核心經營目標
2015年,公司的核心經營目標是:
年度銷售實現營業額 萬元,沖刺目標 萬元,增長率 %,保底銷售收入 萬元,
年度稅后利潤 萬元,增長率 %,稅后利潤率 %,保底利潤 萬元。
在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表(計算單位:萬元 /人民幣)
分類
項目
年度目標
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
淘氣堡
水上樂園
幼兒園
園林景觀
渠道銷售
全年完成業績: 萬元(目標 萬)
月度平均業績:第一季度 萬元,第二季度 萬元,第三季度 萬元,第四季度 萬元
三、主要經營策略
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(一)市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場占有率、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。 因此,公司將2015年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場,發展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:
1 ?全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與 營銷工作。
2 ?銷售部必須整合各項資源,采取一切措施,集中精力做客戶的開發、簽約工作。
(二) 產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
2015年公司的整體產品策略是:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求, 以客戶需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。 為此,應采取下列措施:
1 ?設計開發新產品的數量和速度要適當提高,確保在市場的足夠競爭力;
2 ?采購環節要進一步完善流程,適當降低采購價格,監督采購質量降低采購成本;
3 ?生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措 施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。
(三) 品牌策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近二十年的經營,“易德利游樂設備”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消 費群中具有良好的美譽度。因此, 2015年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用各區域劃分、
展會、網絡等通路,集中力量向國內市場推廣“易德利”品牌。為此,相應措施如下:
銷售部應以“易德利”為
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